附件1： 高州市农产品质量安全监管对象名录
填报单位： 填报人： 填报日期： 年 月 日
序号
生产基地（企业）名称
（地址）
法定代表人
（手机）
联系人
（联系电话）
传真
电话
生产规模
（面积、年产量）
主要产品
备 注
高州市种植业生产基地农产品质量安全现场检查表（新）
受检单位（盖章）：地址：日期： 年 月日
检查项目
检查情况
备注
1基地规模
11面积： 亩
12主要产品：
2产地环境
21土壤污染：无□ 有□
22水污染：无□ 有□
23大气污染：无□ 有□
3生产管理
31制度建设：农产品质量安全管理制度：完善□ 有但不完善□ 无□
32台账建设
321生产记录档案：健全□ 有但不健全□ 无□
322农药进出使用记录：健全□ 有但不健全□ 无□
323肥料进出使用记录：健全□ 有但不健全□ 无□
33生产操作
331农药使用：禁用农药：无□ 有□ 规范□ 不规范□
332肥料使用：规范□ 不规范□
333农药肥料种子等包装物处理： 收集统一处理□ 乱丢□
34生产技术规程：完善□ 有但不完善□ 无□
35执行标准：有□ 无□
4食用农产品标识管理
41食用农产品标识：有且规范□ 有但不规范□ 无□
42是否存在“三品一标一名牌”农产品标志的伪造、冒用、超范围使用情况：
无□ 有□
5法律法规普及
51《农产品质量安全法》：有文本□ 无文本□
驻地主要技术人员：了解□ 不了解□
52“两高”司法解释：有文本□ 无文本□
驻地主要技术人员：了解□ 不了解□
53最新的国家禁止和限制使用的农药（有效成分）名单：有文本□ 无文本□
驻地主要技术人员：了解□ 不了解□
54《广东省食用农产品标识管理规定》：有文本□ 无文本□
驻地主要技术人员：了解□ 不了解□
存在问题及整改意见：
（填表说明：检查情况在相应项□打P，存在问题用对应项数字标记）（此表一式二份，受检单位和检查单位各执一份）
受检单位（基地）负责人（签名）：
检查单位：检查人员（签名）：
高州市种植业生产基地农产品质量安全自查表（新）
自查单位（盖章）：地址：日期：年月日
检查项目
检查情况
备注
1基地规模
11面积： 亩
12主要产品：
2产地环境
21土壤污染：无□ 有□
22水污染：无□ 有□
23大气污染：无□ 有□
3生产管理
31制度建设：农产品质量安全管理制度：完善□ 有但不完善□ 无□
32台账建设
321生产记录档案：健全□ 有但不健全□ 无□
322农药进出使用记录：健全□ 有但不健全□ 无□
323肥料进出使用记录：健全□ 有但不健全□ 无□
33生产操作
331农药使用：禁用农药：无□ 有□ 规范□不规范□
332肥料使用：规范□ 不规范□
333农药肥料种子等包装物处理： 收集统一处理□ 乱丢□
34生产技术规程：完善□ 有但不完善□ 无□
35执行标准：无□ 有□
4食用农产品标识管理
41食用农产品标识：有且规范□ 有但不规范□ 无□
42是否存在“三品一标一名牌”农产品标志的伪造、冒用、超范围使用情况：
无□ 有□
5法律法规普及
51《农产品质量安全法》：有文本□ 无文本□
驻地主要技术人员：了解□ 不了解□
52“两高”司法解释：有文本□ 无文本□
驻地主要技术人员：了解□ 不了解□
53最新的国家禁止和限制使用的农药（有效成分）名单：有文本□ 无文本□
驻地主要技术人员：了解□ 不了解□
54《广东省食用农产品标识管理规定》：有文本□ 无文本□
驻地主要技术人员：了解□ 不了解□
存在问题及改进措施：
（填表说明：检查情况在相应项□打P，存在问题用对应项数字标记）
自查单位（基地）负责人（签名）：
附件4：生产基地农产品质量安全管理制度、台账汇总（2014年编）
公司（合作社）质量安全管理制度
、质量方针与质量目标
质量方针
质量是企业的生命，以质量求生存发展。本公司（合作社）以顾客为关注焦点，以满足顾客的需要和期望、实现顾客满意为目标。严格贯彻执行《农产品质量安全法》，建立预防为主，防检结合的卫生质量方针，以质量第一、顾客至上、诚挚守信、精益求精，提高和改善社会生活质量，推动人类保健生活为纲领，为市场提供合格、优质的绿色食品。
质量目标
产品质量指标、卫生指标达到或超过国家、行业标准，并与国际标准相衔接。产品合格率，顾客满意率以上，零索赔，安全、卫生，无质量事故。
、绿色原料基地管理制度
原料基地管理机构
为了保证我公司（合作社）生产原料品质的一致性、原料供应的稳定性及连续性，完善基地的生产管理，提高种植工人的生产技术水平和能力，我公司（合作社）专门成立了生产部和质检部，对我公司（合作社）所有原料基地进行全面管理，基地设专人负责指导工人的生产管理，并定期组织工人开展技术培训，确保原料产品安全、卫生、高品质。 建立良好种植规范，并详细记录绿色食品栽培过程中的农事活动，内容包括播种、移栽、病虫害防治、施肥、除草等。农药、肥料的采购、保管、发放、配制、施用和残留监控措施，要求执行、农药、肥料的出入库记录和分发档案。病虫防治遵循预防为主，综合防治的植保方针，以农业、物理、生物防治为主，化学防治为补充，使产品达到绿色农产品要求。
生产资料的管理
生产资料由公司（合作社）统一购买。
基地生产所使用到的生产资料种类、范围及用量等，必须符合有关标准要求，其使用由公司（合作社）技术人员和聘请的农科技术人员指导使用，以保证生产资料使用的规范性和产品质量的稳定性。
公司（合作社）积极制作、使用农家肥，推行健身抗病栽培，消除一切有利于病原和害虫生长、发育、繁殖、传播因素，减少病虫危害，进而避免或最大限度地减少化学合成农药的施用。
基地环境管理措施
基地负责人和公司（合作社）技术人员随时对基地周围进行监督，对基地周围建设有潜在污染设施的，及时汇报给公司（合作社），以便请有关部门协调采取措施。
禁止在基地周围设置生活垃圾场，严禁工人把生活垃圾倒入原料生产种植基地中。生产资料使用后的包装物严禁随意扔放，要求带回妥善保管，以免造成污染。
基地监督管理制度
基地专人负责，负责对各基地区域内的各个品种的管理，并与公司（合作社）技术人员、有关农科人员共同指导基地工人的生产，负责原料收获、收购事宜。
监督工人按照各原料生产技术规程进行生产，严格禁止使用禁用化肥、化学农药。
原料验收、收购人员严格作好收购记录，包括地点、时间、数量、品种、交售人、验收人等，一旦出现质量问题，将追究相关人员责任。
、仓库管理制度
原料、包装物仓库管理制度
原料、包装物仓库应互相独立。仓管人员必须具备高度的工作责任心，熟悉大部分货物的性能及用途，对库管物资负责。
入库物资必须具备以下手续：
营销部的采购通知或生产部的批准入库通知；品管部的质检合格通知（首次进货）；批准采购数量与入库数量一致；抽检样品与入库货物一致；
物资的管理：
所有进库物资必须堆码整齐，并标明进库日期，编号等；按先进先出的原则发放；原料、包装物不得与化学品混堆；及时了解库存物资保有量、周转量及异常用量，必须具备防虫，防鼠，防潮措施及维护库房的日常清洁卫生；货物盘存按财务部要求及规定执行。
成品库管理制度
成品库是以组织产品集中配送为主要目的，库存产品数量，是根据销售需求而定，为保证供货量，成品库需及时向营销部报告增加或减量，并与种植基地联系生产，确保生产计划，不得互相推委。
成品仓库管理员必须准时上班和办理交接班手续，不得影响产品入库及出库，小时为销售和物流配送服务。成品库人员必须分工合作，职责明确，服务态度端正，礼貌用语，认真发放产品。
成品库每日班前（后）必须清扫库区内外卫生，避免产品二次污染。
产品入库须严格验收手续，保证产品质量合格，须做到以下几点：货单相符；包装是否完好；生产日期与保质期符合规定；整件产品中是否短少，发现产品短少或残缺，须做出验收记录书面上报及处理意见。
产品入库后，严格按核定的高度划分区域，分类合理堆码，贴上产品标签，查看产品卫生与安全，发现问题及时整改和上报．
仓库出货须根据合法的出为单所列产品品种、规格、数量、详细核对，按产品日期先进先出，准确无误将产品交给提货人。
严格遵守食品安全卫生制度，禁止无关人员进入库内，库管人员进入库房需穿戴工作服、帽。做好防窃、防事故，加大防鼠力度。
产品检测制度
公司（合作社）的产品严格执行检测，每批次产品必须送检（检测单位为取得计量认证资格的检测机构）或自检，并且有农产品质量安全检测报告，确保产品检测率，确保进入市场的农产品质量合格。
4.2 检测室工作制度
检测室应制订祥细的工作制度并贴在检测室显著位置，内容应包括：
（1） 实验室仪器必须有专人管理，未经许可外人不得擅自动用仪器设备。仪器设备设置有序，便于操作，不得随意搬动。
（2） 仪器要防震、防潮、防尘、防腐蚀、防干扰，应有相应保证措施，温度、湿度应符合使用要求。
（3） 定期清理药品、试剂、玻璃器皿的消耗。
（4） 仪器药品必须分室储藏，化学试剂必须分类存放。
（5） 做好各类仪器设备维修保养工作，保持常用仪器设备的完好无损。做到化学试剂的防潮、防变等工作。
（6） 保持实验室仪器整洁有序，不准存放其它无关物品。
（7） 做好安全防范工作，定期检查漏电保护器、灭火器等安全设备。下班前关闭水、电总开关和门窗。
（8） 管理人员要定期对药品进行清点，了解药品消耗情况，提前计划，及时补充。
（9） 不熟悉仪器设备性能和操作规程的人员，不得擅自使用，不经检测室管理人员同意任何人不得擅自拆改仪器设备。
（10） 检测室检测人员应有明确的岗位职责及分工细则，应建立岗位日记。
（11） 检测完毕后祥细填写“检验报告单”，并做好归档保存工作。
、年度培训计划及有关罚则
根据公司（合作社）发展及各部门岗位的需求，进行培训或招聘，对员工进行满足顾客和法律法规要求的重要性、公司（合作社）相关规章制度、 岗位技能等方面的知识培训，以满足岗位所需能力要求。
有关罚则
基地工人不按照绿色食品种植规程及公司（合作社）有关要求进行种植管理的，经培训、教育后，仍不能按要求种植管理的，基地有权收回其所管理的岗位，另行安排他人管理。
、跟踪审查
质量追踪体系和记录管理
建立质量追踪体系，做好作物栽培田间管理以及运输、储存、销售及记录。
购买种子及种苗的证明文件
生产中使用生产资料证明文件
土地耕作记录
有机肥处理记录
施肥记录
病虫害防治记录
除草记录
灌溉记录
重大事件记录
收获记录
运输、储存、销售及记录
输记录
（）．原料入库时的品质检查记录
（）．不合格产品处理记录
（）．原料入库记录
（）．防虫防鼠记录
（）．出库记录
（）．销售记录
（）．内部培训记录
客户申、投诉的处理
公司（合作社）的生存和发展依存于顾客，董事长应以增强顾客满意为目标，并力争超越这一目标，为此应做到：
识别和确定顾客的需求和期望包括法律、法规的要求，通过市场调研和预测或通过与顾客的直接接触和联系来了解和确定顾客要求和期望，将顾客需求和期望转化为公司（合作社）的具体要求，层层落实，确保顾客的要求和期望得到满足并超越要求。这些要求包括对产品、过程和质量管理体系及产品包装、价格、交付等要求。
向顾客公布申、投诉电话。
对客户申诉、投诉的问题及时处理，做到让顾客满意。
做好客户申、投诉处理记录。
要求各级管理者应组织识别顾客及其要求并使全体员工明确顾客及其要求；
本公司（合作社）绿色食品服务质量管理体系将以增强顾客满意为目标，充分体现以顾客为关注焦点的原则。
本公司（合作社）绿色食品服务的质量管理体系以顾客定位为质量要求 ，确保相关部门与顾客的有效沟通，及时了解顾客的满意程度，对顾客的满意程度进行调查，以不断满足顾客的需求及超越顾客的期望。
本公司（合作社）各级最高管理者将努力通过培训、建立对日常工作的要求、实施持续的监控和改进等活动，营造以顾客为关注焦点的理念，使全体员工把持续地满足顾客的要求作为自己的责任。
种植业产品生产质量控制流程图
种子准备与种子处理
种子处理方法及所用药剂详细记录入登记簿
同时输入
农产品生产 监管信息平台
育苗
苗床（或营养土）使用的杀虫和杀菌药剂、出苗后防治病虫害使用的药剂详细记录入登记簿
同时输入
本田整地
基肥施用与土壤处理（施药防治地下害虫与土传病菌）工作详细记录入登记簿
同时输入
移栽或直播
移栽或直播日期记录入登记簿
同时输入
田间管理
包括查苗、补苗、间苗、定苗、中耕除草、水分管理、追肥、病虫害防治等工作详细记录入登记簿
同时输入
产品质量安全抽样检测
每批次产品收获前天抽样检测农药残留情况，并记录入登记簿
同时输入
不合格产品
销毁的时间、地点、方法详细记录入登记簿
合格产品
采收后附加食用农产品标识（或电子条码）调出生产基地。将产品销售去向详细记录入登记簿
同时输入
田园清理
将残枝落叶等废弃物和杂草清理干净，集中进行无害化处理，保持田园清洁。
同时输入
注：1、农事活动及产品去向按《农产品生产档案记录本》的内容输入农产品生产监管信息平台。
2、进出库详细情况按《农业投入品进出库记录簿》的内容输入农产品生产监管信息平台。
3、不合格产品销毁按《不合格农产品销毁登记簿》的内容输入农产品生产监管信息平台。
组织机构与职责运行图
总体目标
以安全优质为目标，以标准化生产为抓手，通过建立健全工作管理制度，加强农业投入品和生产环节监管，实行农产品检测和标识管理，确保示范点调出农产品质量安全达100％。
领导小组
组长：XXX 成员：XXX XXX XXX XXX XXX XXX
总责任人：XXX
责任部门
责任人
目标实施要求
目标保障
后勤部（办公室）
XXX
负责文字材料的撰写及内部综合管理、农业投入品进出库管理
报告制度
检查考核制度
奖励和责任追究制度
工程建设部
XXX
负责项目设备购置、工程建设
生产部
XXX
负责农业标准化技术培训、实施，生产过程控制
质检部
XXX
负责产品质检、不合格农产品销毁
督办通知书
警戒通知书
责任追究通知书
考核情况表
奖励登记表
销售部
XXX
负责产品销售、标识溯源管理
财务部
XXX
负责经营核算，保证资金运作，货款追收
农产品生产档案记录本
（种植业基地用）
（ 年）
高州市农业局 编制
说 明
《中华人民共和国农产品质量安全法》第二十四条 农产品生产企业和农民专业合作经济组织应当建立农产品生产记录，如实记载下列事项：
（一）使用农业投入品的名称、来源、用法、用量和使用、停用的日期；
（二）动物疫病、植物病虫草害的发生和防治情况；
（三）收获、屠宰或者捕捞的日期。
农产品生产记录应当保存二年。禁止伪造农产品生产记录。
国家鼓励其他农产品生产者建立农产品生产记录。
第二十五条 农产品生产者应当按照法律、行政法规和国务院农业行政主管部门的规定，合理使用农业投入品，严格执行农业投入品使用安全间隔期或者休药期的规定，防止危及农产品质量安全。
禁止在农产品生产过程中使用国家明令禁止使用的农业投入品。
第二十六条 农产品生产企业和农民专业合作经济组织，应当自行或者委托检测机构对农产品质量安全状况进行检测；经检测不符合农产品质量安全标准的农产品，不得销售。
第二十七条 农民专业合作经济组织和农产品行业协会对其成员应当及时提供生产技术服务，建立农产品质量安全管理制度，健全农产品质量安全控制体系，加强自律管理。
目 录
、产地环境情况记录
、生产活动和农产品销售记录
、消费者对农产品质量投诉记录
（填写无公害农产品、绿色食品认证中产地环境检测结果和周边工业等污染源可能对环境造成影响的情况）
二、生产活动和农产品销售记录表
基地名称： 田块名称（或编号）： 种植的农产品名称：
日期
本田播种（或移栽）
日期
施用农药名称（包括成份、含量）
用药量
（克或
毫升/
亩）
施用肥料名称（包括成份、含量）
肥料
用量
（克或
毫升/
亩）
田间管理工作如补苗、间苗、定苗、人工除草、培土、灌溉等及效果
产品采收
产品销售去向、数量
责任人（签名）
15-6-18
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